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固定資產(chǎn)資產(chǎn)去年3月份做了借固定資產(chǎn)空調(diào)貸其他應(yīng)付款4月開始攤銷借管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)貸累計(jì)折舊，9月開始做資產(chǎn)處置生成憑證借累計(jì)折舊，固定資產(chǎn)清理，固定資產(chǎn)電子設(shè)備空調(diào)那現(xiàn)在沖管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊費(fèi)怎么做？還要做以前調(diào)整嗎
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好呀~
不用沖管理費(fèi)用，折舊已經(jīng)計(jì)提的不用調(diào)整，原來折舊計(jì)入到管理費(fèi)用，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益了
2021 10/11 11:24
84784984 
2021 10/11 11:25
不要在做其他分錄了嗎
84784984
2021 10/11 11:26
比如以前損溢調(diào)整
84784984
2021 10/11 11:26
老師幫我問問其他老師也確認(rèn)一下哈
小杜杜老師 
2021 10/11 11:28
是的呢，固定資產(chǎn)處置做處置的分錄就行，已經(jīng)計(jì)提的折舊不用調(diào)整。不用以前年度損益調(diào)整
84784984
2021 10/11 11:30
確定嘛那管理費(fèi)用損溢累計(jì)折舊
84784984
2021 10/11 11:30
不要消掉嘛
小杜杜老師
2021 10/11 11:32
管理費(fèi)用是損益類科目，已經(jīng)在每期期末結(jié)平了的，轉(zhuǎn)入到了本年利潤(rùn)，沒有余額了。累計(jì)折舊在出售做分錄時(shí)也結(jié)轉(zhuǎn)了的，沒有余額。
84784984
2021 10/11 11:33
是處置不是出售
84784984
2021 10/11 11:33
因?yàn)闆]有票之前先做進(jìn)去
84784984
2021 10/11 11:34
現(xiàn)在沖銷掉
小杜杜老師
2021 10/11 11:35
意思是以前做了固定資產(chǎn)，現(xiàn)在又不要這項(xiàng)固定資產(chǎn)了
84784984
2021 10/11 11:35
是這個(gè)意思老師
84784984
2021 10/11 11:36
我卡片固定資產(chǎn)處置的時(shí)候我選擇其他處置保存然后就自動(dòng)生成憑證
84784984
2021 10/11 11:36
老師不要做了嘛
小杜杜老師
2021 10/11 11:40
不用調(diào)整，生成了處置憑證就行
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