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問題已解決
其他咨詢服務(wù) 在增值稅申報表里是屬于貨物及勞務(wù) 還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
職稱：初級會計師
你好
服務(wù)不動產(chǎn)里面的
2021 10/10 16:17
84784983 
2021 10/10 16:19
我第3季度 其他咨詢服務(wù)估計有差不多2萬 但是填報的時候顯示4950 怎么回事
郭老師 
2021 10/10 16:24
你好
你做了上報匯總的嗎
84784983
2021 10/10 16:24
自動上報匯總了 但是沒清盤了
郭老師
2021 10/10 16:26
看一下自己能修改嗎？能忽略提示申報嗎？
84784983
2021 10/10 16:27
這個怎么修改 季報沒有申報的話 我領(lǐng)不了發(fā)票 時間久了怕鎖盤
郭老師
2021 10/10 16:32
不需要修改
按正確的來
你發(fā)票開的對吧
你選擇的是服務(wù)類的
84784983
2021 10/10 16:32
我們主營時貨物 其他營業(yè)是技術(shù)咨詢服務(wù)
郭老師
2021 10/10 16:34
有服務(wù)類增值稅稅種認定的嗎
84784983
2021 10/10 16:36
這個稅種沒認定 營業(yè)執(zhí)照上我是有咨詢服務(wù)這個范圍了 所以我開的時候都是按照貨物的增值稅稅率來開的
郭老師
2021 10/10 16:37
稅收編碼是正確的，然后你能填寫上去，在服務(wù)里面能填寫上去的，填寫正確的就可以
清不了卡，周一去稅務(wù)局都可以，在26號之前都可以清卡。
84784983
2021 10/10 16:38
意思就是 按照我開出服務(wù)發(fā)票的數(shù)字填在增值稅申報表里服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一欄？
郭老師
2021 10/10 16:39
你好，對的是的，是這么做的。
84784983
2021 10/10 16:40
還有個未開票收入含稅510的 往哪塊填？
郭老師
2021 10/10 16:43
和你普票一塊填寫的
84784983
2021 10/10 16:44
我記得在哪塊有個不開票收入了 怎么都找不到
郭老師
2021 10/10 16:44
小規(guī)模沒有這個模塊。
84784983
2021 10/10 16:45
也就是說 稅盤上的數(shù)字加上不開票收入的數(shù)字之和 填寫在普票貨物那一欄就可以了
郭老師
2021 10/10 17:00
你好
對的
是這么做的
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