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主表第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”本期數(shù)之和118.79+1193.31需等于本期減免稅額明細(xì)表的第一行第四列1313.11
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2021 10/10 12:43
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主表第18欄本期應(yīng)征納稅額減征額本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細(xì)表的減稅項(xiàng)目第1行第四列0
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額審核錯誤相信 主表的18行 本期應(yīng)納稅額減征額 本期數(shù) 兩列之和=減免稅申報明細(xì) 的減稅項(xiàng)目列表的第一行的第4列 本期實(shí)際抵減稅額 合計金額
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請問老師，報小規(guī)模申報表說第4列本期實(shí)際抵減稅額等于主表第18行本期應(yīng)納稅額減征額本期數(shù)，第4列是在哪
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小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申服明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計0=本期應(yīng)納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應(yīng)納稅額減征額（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的本期數(shù)0
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? 小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(0)=本期應(yīng)納稅額減征額【貨物及勞務(wù)】的本期數(shù)(0)+本期應(yīng)納稅額減征額【服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】的本期數(shù)。這是什么意思？我是哪里填錯了嗎？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動形成產(chǎn)品對應(yīng)的材料費(fèi)用。而會計處理是在“上年”研發(fā)活動中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會計處理是“生產(chǎn)”時就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會差異？2.如果不屬于稅會差異，理由有哪些？ 昨天
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