問(wèn)題已解決

我們公司有個(gè)微信群，有顧客買東西，公司找供應(yīng)商直接一件代發(fā)，我該怎么做賬呢

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/08 11:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)方收到貨物 借庫(kù)存商品貸銀行存款借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
2021 10/08 11:08
84784947
2021 10/08 11:18
可是沒(méi)有成本單，比方說(shuō)有員工買護(hù)膚品，運(yùn)營(yíng)直接找到供應(yīng)商讓他們給員工直接發(fā)，供應(yīng)商給運(yùn)營(yíng)的成本價(jià)150，然后一件代發(fā)給員工是200，其中150是沒(méi)有成本單也沒(méi)有發(fā)票
郭老師
2021 10/08 11:20
對(duì)方應(yīng)該給你開(kāi)發(fā)票吧？也就是你的供應(yīng)商應(yīng)該給你開(kāi)150的發(fā)票。
84784947
2021 10/08 13:55
沒(méi)有發(fā)票。是微商個(gè)人發(fā)的，連單子都沒(méi)有
郭老師
2021 10/08 14:00
沒(méi)有發(fā)票，用你的銀行回單來(lái)做。你收到的做收入，支付出去的，用銀行回單做成本。
84784947
2021 10/08 14:05
還按上面的分錄嗎
郭老師
2021 10/08 14:09
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784947
2021 10/08 14:15
結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
郭老師
2021 10/08 14:17
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，做了收入才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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