問(wèn)題已解決

因我司今年收到一個(gè)走逃戶的原材料發(fā)票，稅務(wù)要求調(diào)賬，現(xiàn)如何做調(diào)賬會(huì)計(jì)分錄

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/30 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到了成本嗎？
2021 09/30 10:26
84785019
2021 09/30 10:29
最關(guān)健一點(diǎn)，我已經(jīng)用現(xiàn)金支付此材料款
84785019
2021 09/30 10:30
結(jié)轉(zhuǎn)到成本的
郭老師
2021 09/30 10:30
你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)成本需要調(diào)增要求，你們單位補(bǔ)了企業(yè)所得稅還是修改去年的匯算清繳？
84785019
2021 09/30 10:39
今年的，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的
郭老師
2021 09/30 10:40
借應(yīng)付賬款貸，原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸原材料負(fù)數(shù)。 借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不允許抵扣所得稅。
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