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老師，2021年原材料沒有發(fā)票，現(xiàn)要調賬，提高利潤，如何做分錄
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你好，這些原材料已經銷售出去嗎？借原材料貸銀行存款。
2022 03/07 14:59
84784991 
2022 03/07 15:01
已經結轉營業(yè)成本
84784991
2022 03/07 15:01
現(xiàn)要調哪個分錄
郭老師 
2022 03/07 15:03
你好，這個是實際有購入嗎？如果實際有構筑的話，納稅調增就可以的。
郭老師
2022 03/07 15:03
在納稅調整明細表扣除項目其他填寫帳載金額。
84784991
2022 03/07 15:04
沒有實際購入
84784991
2022 03/07 15:04
老師，這個分錄怎樣調
郭老師
2022 03/07 15:06
好，當時完整的分錄是怎么做的？
84784991
2022 03/07 15:12
借:暫估a原材料
貸:應付賬款a
領用原材料
借生產成本
貸原材料a
原材料B
原材料C
庫存商品入庫
借庫存商品工字磚
貸生產成本
賣出商品
借營業(yè)成本工字磚
貸庫存商品工字磚
郭老師
2022 03/07 15:13
借庫存商品貸以前年度損益調整，
借生產成本貸庫存商品。
84784991
2022 03/07 15:13
只有a沒有發(fā)票
郭老師
2022 03/07 15:13
借原材料貸生產成本，
借應付賬款貸原材料。
84784991
2022 03/07 15:14
我要在當年調分錄
84784991
2022 03/07 15:14
營業(yè)成本分錄？
郭老師
2022 03/07 15:15
你好，那你去年的財務報表還能修改嗎？你預繳的所得稅能修改嗎？
84784991
2022 03/07 15:16
沒有預繳所得稅
84784991
2022 03/07 15:17
現(xiàn)在要提高利潤，繳匯算清繳
郭老師
2022 03/07 15:18
你好呢？今年做就可以的，然后在納稅調整明細表里面調整。
郭老師
2022 03/07 15:18
想要做到去年的話，以前年度損益調整改成主營業(yè)務成本就可以的。
郭老師
2022 03/07 15:18
你自己選擇就行，哪個方便按照哪個來。
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