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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅是免抵退還是免退，購(gòu)進(jìn)增值稅專(zhuān)票做賬可以抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
你們備案的外貿(mào)企業(yè)可以免抵退
2021 09/27 13:37
樸老師 
2021 09/27 13:38
專(zhuān)票不能抵扣的哦
84784992 
2021 09/27 13:39
就是我們從國(guó)內(nèi)一家公司買(mǎi)了機(jī)器，然后出口，這家公司給開(kāi)了增值稅專(zhuān)票，這張票不能抵扣，分錄就是借庫(kù)存商品貸銀行存款？
樸老師
2021 09/27 13:45
對(duì)的
這樣做就可以的
84784992
2021 09/27 13:49
老師，可是我3月的時(shí)候?qū)懗闪私瑁簬?kù)存商品借應(yīng)交稅金增進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款了，該怎么辦呢？
樸老師
2021 09/27 13:56
那就轉(zhuǎn)出就可以了哦
84784992
2021 09/27 13:59
老師，但是那時(shí)候申報(bào)我填在了待抵扣
樸老師
2021 09/27 14:05
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了哦
84784992
2021 09/27 14:15
老師在嗎
樸老師
2021 09/27 14:21
在的
有疑問(wèn)可以追問(wèn)的
84784992
2021 09/27 14:23
疑問(wèn)就是上面的3月的填的申報(bào)表，是否填錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
樸老師
2021 09/27 14:27
沒(méi)事
轉(zhuǎn)出就可以了
84784992
2021 09/27 14:28
老師，我公司在代賬會(huì)計(jì)手里2020年第一筆沒(méi)有經(jīng)過(guò)稅務(wù)實(shí)地考察，所以我們也是在線申報(bào)上去，實(shí)際退不到
在這種情況下，填在哪里呢
樸老師
2021 09/27 14:33
那也是填寫(xiě)在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那欄的
84784992
2021 09/27 16:35
老師我的分錄對(duì)嗎
樸老師
2021 09/27 16:39
分錄是對(duì)的
轉(zhuǎn)出的時(shí)候
借庫(kù)存商品
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784992
2021 09/27 16:44
我思考了下覺(jué)得我申報(bào)表沒(méi)填錯(cuò)不需要轉(zhuǎn)出
樸老師
2021 09/27 16:53
你退稅的時(shí)候才要轉(zhuǎn)出
84784992
2021 09/27 16:53
為什么？請(qǐng)教老師
84784992
2021 09/27 16:54
為什么退稅的時(shí)候要轉(zhuǎn)出？
樸老師
2021 09/27 17:01
退稅的和免稅的不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
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