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保安公司差額開票,如果選擇成本部分開普票,扣除成本后的部分開專票,具體是怎么開?成本普票部分是選擇差額開票后總額和扣除額相等,稅率5%最終稅為0?扣除后的專票部分是直接開5%的非差額專票,還是先選差額征稅然后扣除額填0?

84784956| 提問時間:2021 09/27 09:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
所謂差額開票,你先錄入未扣除差額的含稅總額,再輸入扣除額,就開出來了。
2021 09/27 09:54
84784956
2021 09/27 09:58
那個是全部開普票的時候才能這樣開,網(wǎng)上說是成本部分不能開專票,讓分開成本部分開普票,扣除成本的部分開專票
家權(quán)老師
2021 09/27 10:05
你真沒理解什么叫差額開票?差額開票你開出來的就是扣除成本后的專票,對方可以全額入賬,但是抵扣還是差額部分進項。
84784956
2021 09/27 10:06
稅務(wù)局找到我們公司說不允許保安公司開差額專票
家權(quán)老師
2021 09/27 10:13
那就按照剛才你所說的網(wǎng)上的意思辦
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