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問(wèn)題已解決
老師，我公司是保安公司，差額征收，現(xiàn)在合同總額是30000,工資總額占92%，現(xiàn)在差額發(fā)票收入部分開(kāi)專票，工資部分開(kāi)普票，按5％的稅率差額征收，這個(gè)發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)？
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你好，發(fā)票開(kāi)差額納稅的，備注欄備注成本金額
2020 08/04 13:02
84784969 
2020 08/04 13:14
老師，這個(gè)發(fā)票金額應(yīng)該怎么開(kāi)？
樸老師 
2020 08/04 13:18
就是開(kāi)３００００，備注欄備注３００００*９２％＝２７６００，備注欄備注差額納稅，成本２７６００
84784969
2020 08/04 13:21
原來(lái)開(kāi)一部分專票，一部分普票，專票是(30000×(1－92%)=2400÷1.05×0.05=稅,普票部分是30000×92%=27600，然后再用27600×(1－92%)/1.05×0.05=稅
84784969
2020 08/04 13:22
這是不是工資部分也繳稅了，是不對(duì)的
樸老師
2020 08/04 13:26
工資部分沒(méi)交稅，就是按照差額確認(rèn)收入交稅的
84784969
2020 08/04 13:58
謝謝老師
樸老師
2020 08/04 14:01
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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