問(wèn)題已解決

上個(gè)月的收款單做錯(cuò)了金額。但是月報(bào)已扎。怎么辦

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/25 18:52
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，只能在這個(gè)月進(jìn)行調(diào)整
2021 09/25 18:53
84784958
2021 09/25 19:00
怎樣調(diào)整呢
84784958
2021 09/25 19:02
借：主營(yíng)業(yè)收入 貸：銀行存款
84784958
2021 09/25 19:06
老師,你直接告訴我今天教我這個(gè)問(wèn)題要多少個(gè)
悠然老師01
2021 09/25 19:12
？？不是很明白，你能發(fā)一下詳細(xì)的嗎，親
84784958
2021 09/25 19:29
什么意思
84784958
2021 09/25 19:30
我就問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整
84784958
2021 09/25 19:42
我用的金碟軟件
悠然老師01
2021 09/25 19:44
在這個(gè)月重新做個(gè)收款單把上個(gè)月的金額糾正過(guò)來(lái)，在生成憑證即可
悠然老師01
2021 09/25 19:44
你上個(gè)月的收款單生成的憑證分錄寫一下
84784958
2021 09/25 19:47
我就在軟件里的收款單里去收貨款 憑證應(yīng)該是系統(tǒng)自動(dòng)生成的 我也不知道
84784958
2021 09/25 19:49
而且上個(gè)月做了收款單，這個(gè)月沒(méi)法做了，客戶沒(méi)有欠款了
悠然老師01
2021 09/25 19:51
你先把收款單的憑證發(fā)給我看看，然后把你的差異給我發(fā)一下
悠然老師01
2021 09/25 19:52
或者說(shuō)明天給你遠(yuǎn)程看一下
84784958
2021 09/25 19:53
我不明白
84784958
2021 09/25 19:54
但是金額是做多了
84784958
2021 09/25 19:55
那好吧，謝謝啦
悠然老師01
2021 09/25 19:58
在軟件里，它是一步步的有勾稽關(guān)系，這個(gè)月客戶有回款嗎，上個(gè)月做多了，這個(gè)月少做一些
悠然老師01
2021 09/25 19:59
保證客戶支付的款總體沒(méi)有多算
84784958
2021 09/25 20:01
公司有兩個(gè)賬套 ，這個(gè)賬套做多了。那個(gè)做少
悠然老師01
2021 09/25 20:19
那就可以了，就不用調(diào)整了
悠然老師01
2021 09/25 20:20
確?？倲?shù)正確就可以
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