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若上月計提工資金額做錯了 次月初報稅后發(fā)現(xiàn) 怎么辦呢

84785032| 提問時間：2020 04/01 19:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，如果是少計提了就補計提，多計提了就沖銷多計提
2020 04/01 19:55
84785032
2020 04/01 19:57
那就是次月月中旬發(fā)現(xiàn) 就可以沖銷多計提 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 管理費用 對吧
鄒老師
2020 04/01 19:59
你好，如果是多計提了，就可以沖銷多計提的，沖銷多計提的分錄是 借 應(yīng)付職工薪酬-工資， 貸 管理費用等科目
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