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老師，我本月進(jìn)項有些多，我可以做借原材料，應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，貸應(yīng)付賬款嗎？這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，是發(fā)票入賬了，但是沒有認(rèn)證的意思嗎？?
2021 09/25 18:25
84785045 
2021 09/25 18:25
是的，收到原材料的進(jìn)項票
84785045
2021 09/25 18:26
因為我感覺這個月的進(jìn)項票有些多，想交點稅，所以做的時候就沒做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。做的是待認(rèn)證進(jìn)項稅額
鄒老師 
2021 09/25 18:28
你好，那就是這樣做賬務(wù)處理。暫時不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2021 09/25 18:29
我看我的科目余額表顯示我的應(yīng)交稅費總科目是負(fù)數(shù)，是把待認(rèn)證的加進(jìn)去了
鄒老師
2021 09/25 18:32
你好，你做賬計入了：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，當(dāng)然就會在科目余額表的應(yīng)交稅費里面體現(xiàn)啊。
84785045
2021 09/25 18:32
好的，我懂了，謝謝老師
鄒老師
2021 09/25 18:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
84785045
2021 09/25 18:35
再問下老師，10月要報企業(yè)所得稅，我也想交點稅，所以我本月少結(jié)轉(zhuǎn)點主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？我們是剛開業(yè)的工廠，目前都是從外進(jìn)貨直接轉(zhuǎn)賣。但是工廠有買大型固定資產(chǎn)跟房租
鄒老師
2021 09/25 18:43
你好，成本應(yīng)當(dāng)據(jù)實結(jié)轉(zhuǎn)才是的。
84785045
2021 09/25 19:07
這樣負(fù)利潤太多，會不會有影響啊
鄒老師
2021 09/25 19:17
你好，負(fù)利潤太多，數(shù)據(jù)是真實的嗎？?
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