問題已解決

企業(yè)以前放在財(cái)務(wù)公司只給報(bào)稅,不做賬,現(xiàn)在老板把公司從財(cái)務(wù)公司拿回來要建賬套 ,但是以前報(bào)稅是有財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在建賬套跟以前的財(cái)務(wù)報(bào)表不匹配怎么辦,我們是一般納稅人企業(yè)建筑施工企業(yè)

84784959| 提問時(shí)間:2021 09/23 21:01
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,那您現(xiàn)在按現(xiàn)有的資料實(shí)際盤點(diǎn),按盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為期初余額建賬
2021 09/23 21:03
84784959
2021 09/23 21:11
如果按現(xiàn)在的建賬,跟上個(gè)季度財(cái)務(wù)公司給報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表相差特別大,比如應(yīng)收賬款1000多萬,應(yīng)付賬款800多萬, 其他應(yīng)付款有100多萬 ,我們哪有這些啊,我們實(shí)際的貨幣資金有30多萬,應(yīng)收賬款有一點(diǎn)點(diǎn),應(yīng)付賬款有80多萬,還有固定資產(chǎn)和長期待攤費(fèi)用 ,和他給報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表相差很大 ,她們沒有做賬財(cái)務(wù)報(bào)表都不知道怎么填的這些數(shù)我看了看 19年都有這些數(shù)了 只是沒有這么大,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦
文老師
2021 09/23 21:13
那是期初余額,您期末余額是對的就好,不過這來去太大的話,也會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
84784959
2021 09/23 21:17
我怎么能合理最小風(fēng)險(xiǎn)的把財(cái)務(wù)報(bào)表上的大額的數(shù)調(diào)整小呢,確實(shí)沒有這么大的往來款啊,都是財(cái)務(wù)公司給瞎報(bào)的 ,老板以前也不懂
文老師
2021 09/23 21:21
那或者您先去稅務(wù)局更正財(cái)務(wù)報(bào)表,然后以后就按正確的做
84784959
2021 09/23 21:24
但是只有本年的還好可是19年 20年的財(cái)務(wù)報(bào)表都有這么大的數(shù)怎么辦 直接改最近一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 給改成和我們帳上期初相符的數(shù)嗎 ,那大數(shù)突然變這么小 風(fēng)險(xiǎn)呢
文老師
2021 09/23 21:27
也是的,或者就慢慢的減少,不過這樣就一直錯(cuò)的
84784959
2021 09/23 21:29
那怎么辦,老師能給想想辦法嗎
文老師
2021 09/23 21:40
要么更正要么繼續(xù)錯(cuò),其他不好辦的
84784959
2021 09/23 21:45
我想著是更正以前的財(cái)務(wù)報(bào)表,就怕更正了變動(dòng)大會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎
文老師
2021 09/23 21:49
那您收入成本上面有問題嗎
84784959
2021 09/23 21:51
還有我更正財(cái)務(wù)報(bào)表要從什么時(shí)候的開始更正呢,是從最早出現(xiàn)大數(shù)據(jù)的時(shí)候,還是本年,還是上個(gè)季度,財(cái)務(wù)報(bào)表的更正最早可以更正到什么時(shí)候
文老師
2021 09/23 21:53
或者就從今年更正,要不然涉及以前年度的收入成本費(fèi)用的話,可能還會(huì)涉及到補(bǔ)交所得稅,還有滯納金的
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