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問(wèn)題已解決
老師，我們公司與樓上一家公司共用一個(gè)總電表的，發(fā)票開(kāi)給他們公司了。發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票的稅額應(yīng)該怎么分割的？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該如何抵扣？
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你好，水峨眉號(hào)分割的你們用了多少？能分開(kāi)的，直接填寫你們用的金額，你只能抵扣企業(yè)所得稅，增值稅是沒(méi)法抵扣的。
2021 09/23 10:32
84785030 
2021 09/23 10:34
老師，我們只能抵扣企業(yè)所得稅，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)方是可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
郭老師 
2021 09/23 10:38
對(duì)方只能抵扣他使用的部分，你們使用的他也不可以抵扣的。
84785030
2021 09/23 10:39
老師，你好。他們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選后，我們使用的部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2021 09/23 10:41
對(duì)的是的，是這么做的。
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