問題已解決

如果2019年度的ETC由于當(dāng)時(shí)開具的是那種充值發(fā)票，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做的是預(yù)付賬款，后來知道當(dāng)時(shí)由于開過充值發(fā)票后面就不能打印普通發(fā)票做賬，現(xiàn)在一直掛著這個(gè)預(yù)付賬款個(gè)人，這邊怎么平賬？

84784947| 提問時(shí)間：2021 09/22 15:52
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)的話? 可以轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用了哦
2021 09/22 15:52
84784947
2021 09/22 15:57
后面需要情況說明或者附件什么的么？
許老師
2021 09/22 15:58
這個(gè)不用的呀? ?銀行流水? ?可以反映了
84784947
2021 09/22 16:03
什么意思？沒有明白
許老師
2021 09/22 16:04
寫錯(cuò)了? ?不好意思 我說不用附什么的了? 直接結(jié)轉(zhuǎn)哦
84784947
2021 09/22 16:06
那后面人家看憑證也看不明白什么意思?。?/div>
許老師
2021 09/22 16:08
因?yàn)榍捌谟邪l(fā)票的 這個(gè)可以在摘要里? ? 注明的
84784947
2021 09/22 16:10
怎么注明？老師能不能說清楚些，前期的那種發(fā)票是充值發(fā)票，因?yàn)橹安皇钦f充值發(fā)票不可以做賬，必須消費(fèi)的時(shí)候，開具消費(fèi)ETC發(fā)票才可以做賬么？但是當(dāng)時(shí)ETC還是不是很完善，開了充值發(fā)票后面消費(fèi)的時(shí)候消費(fèi)發(fā)票就開具不出來，后來才知道，后來隔了有2年這個(gè)帳都沒有消除。
許老師
2021 09/22 16:12
你這個(gè)寫? ? 充值取得的發(fā)票? ? ?已經(jīng)用完? ? 轉(zhuǎn)入費(fèi)用的
84784947
2021 09/22 16:22
就直接寫個(gè)這個(gè)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄，后面不附消費(fèi)發(fā)票和其他說明，只需要在摘要上面這樣寫，老師是這樣么？你確定這樣管？不會(huì)有人找說什么怎么沒有取得消費(fèi)發(fā)票就這樣寫分錄吧？如果有人問我該怎么回答，可有有這樣的規(guī)定啥的？
許老師
2021 09/22 16:23
可以的啊? 這個(gè)沒問題的 有人找? 你也有依據(jù)的 不要緊的
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