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跨年的已支付的費用，無法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款。現(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷還是做反向分錄？當時支付時只做了，借預(yù)付賬款，貸銀行存款？應(yīng)該怎么消賬呢？
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借以前年度損益調(diào)整貸，預(yù)付賬款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020 04/28 14:54
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支付給其他公司的費用，支付的時候，是做的借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票是做的借：借：銷售費用 貸：預(yù)付賬款 現(xiàn)在不用這費用了，還有余額，對方公司退回來了，是不是直接做成：借：銀行存款，貸：預(yù)付賬款？
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老師你好，我們有筆材料款做的是借：預(yù)付賬款 貸:銀行存款，我們都是等著發(fā)票收到后再做:借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款，但是現(xiàn)在對方說不開票了，這種情況怎么辦呀？賬上一直掛著預(yù)付賬款嗎
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老師，公司2021年6月發(fā)生了一筆咨詢費當時做賬是借：預(yù)付賬款 5000, 貸：銀行存款5000，收到發(fā)票時 借：管理費用5000 貸 ：預(yù)付賬:5000，但現(xiàn)在解除了這份合同要退回這筆款。我這樣子是不是要做三筆分錄？
1、 借：以前年度損益調(diào)整 5000 貸：預(yù)付賬款5000 2、收回退款時 借：銀行存款 5000 貸：預(yù)付賬款50000 3、借：利潤分配 -未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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老師，2023年有筆付款應(yīng)該做管理費用的，當時做了預(yù)付賬款，現(xiàn)在跨年了怎么調(diào)整呢
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我現(xiàn)在支付了一筆預(yù)付款，對方也開票了，我該做什么分錄？。我現(xiàn)在是這樣做的，借:預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款
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