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問(wèn)題已解決
老師，為什么物業(yè)收我們公司的本體維修基金是收據(jù) 不是發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，對(duì)方是代收代付的，不屬于他的收入。
2021 09/22 15:05
84785031 
2021 09/22 15:08
哦哦，那對(duì)于我們公司老說(shuō)，這筆費(fèi)用就變成了無(wú)票費(fèi)用，所得稅前不能扣除了
郭老師 
2021 09/22 15:09
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84785031
2021 09/22 15:12
老師，有辦法解決嗎？
郭老師
2021 09/22 15:17
讓對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票，多加錢(qián)也開(kāi)。
84785031
2021 09/22 15:27
好的，謝謝老師！
郭老師
2021 09/22 15:28
不用客氣，工作愉快。
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