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老師你好！麻煩給講解一下這個(gè)問題
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努力學(xué)習(xí)的小天使你好：
很高興為您解答，請稍等，老師馬上為您解答。
2021 09/20 17:08
羅羅羅老師 
2021 09/20 17:21
努力學(xué)習(xí)的小天使你好：
2019年確認(rèn)遞延所得稅? 借：遞延所得稅資產(chǎn)? 4
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：所得稅費(fèi)用? ? ?4
2019年未抵扣的職工教育經(jīng)費(fèi) 4/25%=16萬元
2020年可以抵扣的=1000*8%=80，2020年發(fā)生70萬元，夠抵扣了，可以沖減2019年未抵扣的10萬元
?借：所得稅費(fèi)用? ? ? ? ? 2.5
? ? ?貸：遞延所得稅資產(chǎn)? 2.5
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