問(wèn)題已解決

老師，老板把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上了，之前的會(huì)計(jì)做賬，借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款-老板，我現(xiàn)在該如何把賬目調(diào)整一下呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/16 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)該是掛其他應(yīng)收款嗎？
2021 09/16 09:29
84784948
2021 09/16 16:40
老師，因?yàn)槭撬娇ǎㄊ杖耄┺D(zhuǎn)到對(duì)公賬戶上了，所以之前的會(huì)計(jì)按照借老板的款走的賬
84784948
2021 09/16 16:40
我現(xiàn)在該如何調(diào)賬呢
郭老師
2021 09/16 16:41
你好，當(dāng)時(shí)的完整分錄是怎么做的？
84784948
2021 09/16 16:43
私卡轉(zhuǎn)對(duì)公，借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款-老板，現(xiàn)在其他應(yīng)付款的掛賬比較多，實(shí)際是收入
郭老師
2021 09/16 16:44
你好，做收入的時(shí)候借其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84784948
2021 09/16 16:51
收入，借：銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)收賬款
84784948
2021 09/16 16:51
那我可以做賬，借；其他應(yīng)付款-老板，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)收賬款嗎
郭老師
2021 09/16 17:02
可以的，可以這么做的。
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