問(wèn)題已解決

怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 憑證是什么 金額舉個(gè)例子唄

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/14 10:54
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，比如銷項(xiàng)稅額100，進(jìn)項(xiàng)稅額90，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）90， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?10
2021 09/14 10:54
84784964
2021 09/14 10:58
要做兩筆么 第二筆是什么意義呀
鄒老師
2021 09/14 11:00
你好，是的。 第二筆是把應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）余額? ?結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?
84784964
2021 09/14 11:26
第一筆做完以后 這個(gè)應(yīng)交增值稅和進(jìn)項(xiàng)稅后面就平的么
鄒老師
2021 09/14 11:28
你好，是的，是這樣的?
84784964
2021 09/14 11:31
要是以前的月每次做完都不平 會(huì)是什么問(wèn)題呢，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了？
鄒老師
2021 09/14 11:32
你好，每次做完都不平，需要自己去檢查不平的原因，才知道該如何調(diào)整的?
84784964
2021 09/14 11:33
就是一定要調(diào)整平就對(duì)了哈
鄒老師
2021 09/14 11:33
你好，是的，是這樣的
84784964
2021 09/14 11:34
一筆全調(diào)平了行不行 ?報(bào)稅是照著這個(gè)報(bào)么 ?要是調(diào)的和報(bào)稅對(duì)不起來(lái)呢
鄒老師
2021 09/14 11:34
你好，需要去查明原因，才知道該如何調(diào)整的?
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