00:10:00
問題已解決
老師總公司為我們分公司代扣五險(xiǎn)一金，我們分公司做的分錄是借：管理費(fèi)用-醫(yī)療/失業(yè)/工傷/養(yǎng)老/住房公積金 其他應(yīng)付款-代扣社保五險(xiǎn)費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款-總公司，我們公司在發(fā)放工資時(shí)做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-代扣五險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 管理費(fèi)用-住房公積金，我很好奇為什么第一次做轉(zhuǎn)總公司代墊費(fèi)用其他應(yīng)付款不是已經(jīng)代扣了嗎，這兩個(gè)其他應(yīng)付款到底是啥意思，金額不同
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)其他應(yīng)付款的意思是個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金，第二個(gè)是應(yīng)該付給總公司的代墊款。
2021 09/14 06:33
84784980 
2021 09/14 06:36
第一個(gè)分錄有兩個(gè)其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)他為什么從借方轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款貸方
東老師 
2021 09/14 06:37
意思就是一借一貸這個(gè)就平了
84784980
2021 09/14 06:52
所以第一個(gè)分錄其他應(yīng)付款一借一貸只是為了雙方銷賬，第二個(gè)分錄是實(shí)繳的嗎
東老師
2021 09/14 06:53
對(duì)，第二個(gè)就是實(shí)際繳納的會(huì)計(jì)分錄
閱讀 91
描述你的問題，直接向老師提問
977
意見反饋
