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老師你好，我是勞務(wù)分包單位，用的是總包單位的民工專戶付工資。業(yè)主付款時(shí)直接轉(zhuǎn)到民工工資專戶付民工工資。而我又開了勞務(wù)發(fā)票到總包單位。請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎樣做帳務(wù)處理呢？
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這個(gè)不影響啊，你開票正常確認(rèn)收入啊，只是說(shuō)你應(yīng)該發(fā)的那個(gè)工資由你的甲方幫你發(fā)了，你正常把那個(gè)工資放到你的成本發(fā)放的時(shí)候，你就是借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。
2021 09/13 15:29
84785045 
2021 09/13 15:38
老師，我還不太懂！我們是2月份這筆業(yè)務(wù)就發(fā)生了但沒有做帳務(wù)處理。8月才給總包單位補(bǔ)開的發(fā)票?，F(xiàn)在就不知道該怎么處理了
陳詩(shī)晗老師 
2021 09/13 15:40
那你現(xiàn)在開票的時(shí)候做收入就行呀。
84785045
2021 09/13 16:07
老師，我的分錄：借：工程施工～合同毛利，貸：主營(yíng)收入，嗎？
陳詩(shī)晗老師
2021 09/13 16:09
你是借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算？再?gòu)墓こ探Y(jié)算轉(zhuǎn)到收入。
84785045
2021 09/13 16:13
好！老師，這筆業(yè)務(wù)總包方不會(huì)付我款了，我應(yīng)收帳款：以后該怎么消喲！
陳詩(shī)晗老師
2021 09/13 16:17
他不是幫你發(fā)工資嗎？你就借應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)收賬款不就平了？
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