問(wèn)題已解決

上年度支付的融資租賃滯納金因沒(méi)有收到利息發(fā)票記入了營(yíng)業(yè)外支出科目，今年收到了滯納金的利息發(fā)票后如何調(diào)賬寫(xiě)分錄，謝謝

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/13 14:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 先紅沖原來(lái)分錄? 再按發(fā)票入賬?
2021 09/13 14:26
84784990
2021 09/13 14:47
如全部紅沖本年度營(yíng)業(yè)外支出報(bào)表里就會(huì)變成負(fù)數(shù)，是否有影響？
玲老師
2021 09/13 14:55
你好 負(fù)數(shù) 時(shí)沖本年利潤(rùn)也可以?
84784990
2021 09/14 06:11
請(qǐng)問(wèn)具體分錄咋寫(xiě)？謝謝
玲老師
2021 09/14 06:38
做更正分錄 借以前年度損益調(diào)—整財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外支出
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