問(wèn)題已解決

7月稅控維護(hù)費(fèi)在減免稅額報(bào)表中填過(guò)，主表沒(méi)有帶出數(shù)據(jù)，已經(jīng)申報(bào)，現(xiàn)在怎么辦

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/13 10:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)本月需要繳納增值稅么
2021 09/13 10:51
84784964
2021 09/13 10:51
?不需要的
bamboo老師
2021 09/13 10:53
那主表不需要填寫 需要繳納的時(shí)候填寫主表23欄
84784964
2021 09/13 10:54
現(xiàn)在有差異不用管嗎？到時(shí)候填的時(shí)候怎么填
bamboo老師
2021 09/13 10:57
直接填寫主表23欄 減免稅明細(xì)表 附表四 本期實(shí)際抵減額欄次
84784964
2021 09/13 10:59
直接填寫表四實(shí)際抵扣一欄，別的都不用管吧?主表帶出來(lái)拉就?是不是因?yàn)楝F(xiàn)在不交稅所以沒(méi)帶出來(lái)嗎？
bamboo老師
2021 09/13 11:00
帶不出來(lái) 要自己手工填寫主表
84784964
2021 09/13 11:02
發(fā)生額是灰色的啊我看
bamboo老師
2021 09/13 11:03
請(qǐng)問(wèn)哪里發(fā)生額是灰色的 可以截圖我看看么
84784964
2021 09/13 11:03
現(xiàn)在不交稅，手工填寫不就是負(fù)數(shù)，附加稅也是負(fù)數(shù)
bamboo老師
2021 09/13 11:04
不交稅 所以不需要填寫啊 等您繳稅才需要填寫
84784964
2021 09/13 11:07
23行第幾咧填寫，一般項(xiàng)目，還是去即征即退項(xiàng)目
bamboo老師
2021 09/13 11:28
當(dāng)然是一般計(jì)稅項(xiàng)目了
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