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5日填開增值稅專用發(fā)票銷售應(yīng)稅貨物，不含稅銷售額達(dá)到400000元；8日填開普通發(fā)票銷售應(yīng)稅貨物，銷售收入45200元，其中含增值稅5200元；20日購進(jìn)輔助材料10000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元；30日購進(jìn)應(yīng)稅設(shè)備一批價(jià)值200000元（不含稅）。根據(jù)每筆業(yè)務(wù)計(jì)算最終應(yīng)繳納的增值稅(增值稅率13%)

84785040| 提問時(shí)間：2021 09/12 21:04
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好? 銷項(xiàng)稅 400000*0.13+5200=57200 進(jìn)項(xiàng)稅 1300+200000*0.13=27300 應(yīng)交增值稅=57200-27300=29900
2021 09/12 21:06
84785040
2021 09/12 21:19
老師這個(gè)1300的不是已經(jīng)給算出來了嗎？ 不是應(yīng)該200000×0.13么？
朱小慧老師
2021 09/12 21:20
30日購進(jìn)應(yīng)稅設(shè)備一批價(jià)值200000元（不含稅）? 沒有給稅? 1300是材料的稅
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