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進(jìn)項大于銷項完整的計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做呢
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你好同學(xué)： 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2021 09/11 10:07
84785045 
2021 09/11 10:10
進(jìn)項大于銷項是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項嘛
84785045
2021 09/11 10:13
這樣是不是不對啊，進(jìn)項變負(fù)數(shù)了
玲老師 
2021 09/11 10:18
正確的分錄 是我發(fā)你的，
84785045
2021 09/11 10:26
你發(fā)的那個只是結(jié)轉(zhuǎn)都嘛，還有計提呢？進(jìn)項大于銷項不用計提直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
玲老師
2021 09/11 10:35
你收到發(fā)票和開票時就做進(jìn)項和銷項
84785045
2021 09/11 10:38
意思只這樣做結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎
玲老師
2021 09/11 10:48
進(jìn)項這樣結(jié)轉(zhuǎn)是正確的?
84785045
2021 09/11 10:51
那我下個月需要用來抵扣的時候怎么沖減呢
玲老師
2021 09/11 10:52
直接填寫報表抵扣就可以了。
84785045
2021 09/11 10:53
做賬分錄怎么做呢
玲老師
2021 09/11 10:54
分錄上面已經(jīng)寫完了報稅期直接填表申報。
84785045
2021 09/11 10:59
我是說財務(wù)軟件做賬不用做抵扣沖減嗎
玲老師
2021 09/11 11:05
下月交稅時就是
借應(yīng)交稅費
貸銀行
84785045
2021 09/11 11:10
但是剛剛做了你說的那個借轉(zhuǎn)出未交，代進(jìn)項。那結(jié)賬了借方不是有余額嗎？下個月不用做分錄把轉(zhuǎn)出未交沖減嗎
玲老師
2021 09/11 11:12
你進(jìn)項多不用交稅 所以下月也不用做分錄?
那個科目可以有余額的?
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