問(wèn)題已解決

老師您好，17年收到一筆客戶工程款未施工，今年退還給客戶了，如何做賬？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/09 10:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；? ?這個(gè)項(xiàng)目取消了嗎？ 你之前怎么掛科目的。 我看看怎么做分錄??
2021 09/09 10:42
84785044
2021 09/09 11:06
17年做收入了
84785044
2021 09/09 11:07
借：銀存 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅
84785044
2021 09/09 11:08
取消了，不再施工了
meizi老師
2021 09/09 11:14
?你好 ；那你就 做賬? 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款??
84785044
2021 09/09 11:15
不通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
84785044
2021 09/09 11:20
謝謝老師！
meizi老師
2021 09/09 11:26
?你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則么有這個(gè)科目? ；直接用上面分錄處理? ?
84785044
2021 09/09 11:29
有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
meizi老師
2021 09/09 11:35
?你好 ；? ??借以前年度損益調(diào)整? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款? ? ?借?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
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