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問(wèn)題已解決
老師好，應(yīng)付供應(yīng)商貨款1096，只付了1000，零頭抹掉了，前面的分錄1096己經(jīng)做了，接下來(lái)的分錄應(yīng)該怎么做
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你好，借銀行存款，銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
2021 09/06 14:27
84784954 
2021 09/06 14:27
麻煩老師把數(shù)字代進(jìn)去我看下好吧
郭老師 
2021 09/06 14:28
借銀行存款1000，銷售費(fèi)用96，貸應(yīng)收賬款1096
84784954
2021 09/06 14:32
我前面的分錄是借原材料1096，應(yīng)付帳款1096，現(xiàn)在少付96，我是不是只做這96的分錄啊
郭老師
2021 09/06 14:33
借原材料貸應(yīng)付賬款1096。
借應(yīng)付賬款1096貸，銀行存款1000，營(yíng)業(yè)外收入96。
84784954
2021 09/06 14:33
而且供應(yīng)商的貨款一般都是壓幾個(gè)月才付的，前面的分錄都是幾個(gè)月前做的，現(xiàn)在付款沒(méi)付那么多
84784954
2021 09/06 14:35
我是直接沖減掉96還是像你這樣做好呢
郭老師
2021 09/06 14:35
第二個(gè)分錄不就是現(xiàn)在付款的。
84784954
2021 09/06 14:37
我付款的分錄也已經(jīng)做了，借應(yīng)付帳款，貸現(xiàn)金，這些未付款的零頭我想補(bǔ)做上去，是這個(gè)意思老師，
郭老師
2021 09/06 14:39
不是的，做營(yíng)業(yè)外收入，如果你做庫(kù)存現(xiàn)金的話，你們賬上有現(xiàn)金嗎？如果有的話，可以把這個(gè)錢支付給你們領(lǐng)導(dǎo)可以的。
84784954
2021 09/06 14:41
老師，我現(xiàn)在未付款的和已付款的分錄都已經(jīng)做了，現(xiàn)在工廠沒(méi)付那么多，把零頭都抹去了，所以我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)做這零頭未付的分錄啊
郭老師
2021 09/06 14:42
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入96不就行啦？
84784954
2021 09/06 14:51
如果是應(yīng)收款，客戶有零頭96元
未付給我們，同樣是收款前和收款后的分錄都已經(jīng)做完，那么未付到款的零頭我補(bǔ)做分錄，借應(yīng)收賬款-96，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-96，這樣做對(duì)吧
郭老師
2021 09/06 14:55
你好，最好不要這么做作，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
84784954
2021 09/06 14:56
我能知道為什么嗎，這是其他老師教我這么做的，
郭老師
2021 09/06 14:59
你好，抹零的一般是做到營(yíng)業(yè)外收支。
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