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問題已解決
老師你好，我們公司用的系統(tǒng)是速達(dá)系統(tǒng)，適應(yīng)了生產(chǎn)企業(yè)，采購(gòu)里面選擇票中生成了， 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款， 會(huì)出現(xiàn)幾種清江橋，票還沒有收到，還有當(dāng)月的采購(gòu)下月開發(fā)票，但是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生產(chǎn)這個(gè)完整的科目，我們連續(xù)幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額都未認(rèn)證，老師，我們這個(gè)月銷售了多少就產(chǎn)生了多少的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)未做抵扣，老師我怎么分錄處理呢？ 可以把這樣做嗎？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款 但是進(jìn)項(xiàng)稅額我怎么處理呢？
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您好，那您需要修改系統(tǒng)，入庫(kù)與收發(fā)票對(duì)分錄影響是不同的
2021 09/06 08:32
84785032 
2021 09/06 08:34
老師，沒有收到發(fā)票和收到了發(fā)票，系統(tǒng)都是
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款，
小林老師 
2021 09/06 08:35
您好，這個(gè)分錄只與收貨入庫(kù)有關(guān)，與發(fā)票無關(guān)，所以，需要修改系統(tǒng)
84785032
2021 09/06 08:54
老師這個(gè)系統(tǒng)一直這樣的用了幾年了
小林老師
2021 09/06 08:54
您好，那您就會(huì)核算不準(zhǔn)確，
84785032
2021 09/06 14:17
老師，我這樣處理你看可以嗎，因?yàn)橄到y(tǒng)原因，我么不管收到發(fā)票還是沒有收到發(fā)票，所有的我都做成借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)付賬款
等到后期認(rèn)證抵扣了，就把待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額
小林老師
2021 09/06 16:09
您好，這個(gè)跨月就會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符
84785032
2021 09/06 16:28
老師那我怎么處理這個(gè)賬務(wù)呢，主要是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出來這個(gè)分錄，而且以前一直都是這樣處理的
小林老師
2021 09/06 16:30
您好，沒有商品入庫(kù)，不做借庫(kù)存商品，只有商品入庫(kù)才處理。認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，才體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785032
2021 09/06 16:33
就是這個(gè)問題不好處理，老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢，第一考慮系統(tǒng)
小林老師
2021 09/06 16:36
您好，是的，必須調(diào)整系統(tǒng)
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