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2019年1月1日，甲公司購(gòu)入一項(xiàng)管理用固定資產(chǎn)，購(gòu)入當(dāng)日即投入安裝，于2019年2月10日安裝完畢，達(dá)到預(yù)定用途，入賬成本為3 600萬(wàn)元，預(yù)計(jì)使用年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。稅法規(guī)定，該類固定資產(chǎn)的折舊年限為10年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，采用直線法計(jì)提的折舊準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 老師，這個(gè)固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)怎么計(jì)算？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/02 19:58
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，雙倍余額遞減法折舊等于3600除2乘10年，2月安裝完畢，所以當(dāng)年只有10個(gè)月的折舊，就是3600*2/10/12*10=600，賬面價(jià)值就是3600-600=3000，計(jì)稅基礎(chǔ)就是3600-3600/10/12*10=3300
2021 09/02 20:03
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