問題已解決

老師，我公司代收保險有利潤差額，后期因?yàn)橐恍┰蛴袀€別退保的，前期代收代付都是現(xiàn)金，退保打到了對公戶，分別應(yīng)該怎么做分錄

84784973| 提問時間：2021 09/01 21:50
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，代收 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)付款 代付 借 其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金 退款 借 其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金。
2021 09/01 21:53
84784973
2021 09/01 21:55
退保是我公司銀行賬戶收到了款
王瑞老師
2021 09/01 21:57
收到退?？?借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款
84784973
2021 09/01 21:59
后期的利潤是做到其他業(yè)務(wù)收入里吧
王瑞老師
2021 09/01 22:00
可以做到其他業(yè)務(wù)收入里面。
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