免費(fèi)問答

老師，管理費(fèi)就是我們的利潤，我們不做賬，現(xiàn)在就涉及返還的進(jìn)項稅，我不會處理

比如嘛，你代他開票100萬(含稅金10萬)， 1.他是不是先要支付給你這部分稅金10萬， 借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款10萬 2.到他開票給你了100萬(含稅金10萬) 你收到客戶的款就要付給按票他100萬支付給他， 你應(yīng)該借:成本91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅8.26 貸:銀行存款 3.返還他之前先付的稅費(fèi) 借:其他應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣就平了??！ 另外還有你先讓他自己支付的稅金10萬 借其他應(yīng)收款

比如嘛，你代他開票100萬(含稅金10萬)， 1.他是不是先要支付給你這部分稅金10萬， 借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)付款10萬 2.到他開票給你了100萬(含稅金10萬) 你收到客戶的款就要付給按票他100萬支付給他， 你應(yīng)該借:成本91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅8.26 貸:銀行存款 3.返還他之前先付的稅費(fèi) 借:其他應(yīng)付款10 貸:銀行存款10 這樣就平了啊！

這樣應(yīng)該清晰了哈！

我代他開票100萬給開發(fā)公司，我扣出管理費(fèi)4萬，所有稅金合計假如是11萬后，剩余85萬是讓他準(zhǔn)備成本發(fā)票的金額，也是我實(shí)付給他的金額，這樣的話，老師，就不能按您上述的做了，您的意思是開票100萬，付款也是100萬

代收稅金分錄你可以參考，但是你如何扣管理費(fèi)那部分就看你咋么處理了！始終你那部分看你們用什么樣口勁來操作了

老師，我明天繼續(xù)問您可以嗎，明天我給您發(fā)個表，明天怎么找您

老師只能從平臺回答問題！

你也可以發(fā)出問題到平臺，其他老師看到也會處理的

我們給甲方開票，我扣完管理費(fèi)稅金，剩余再轉(zhuǎn)給**方，稅金是按銷項稅來全額扣除的，等對方拿來成本進(jìn)項，再返還對應(yīng)進(jìn)項的部分，怎么做分錄

暫且不考慮讓**方提前轉(zhuǎn)稅款，我們從工程款里扣

比如開票100萬 發(fā)生稅費(fèi)10管理費(fèi) 只能參考以下了 1.開票客戶 借銀行存款100 貸:應(yīng)該稅金(含所有稅金)你自己定科目10 收入90 2.支付工程款扣款5萬和稅費(fèi)10 借:預(yù)付賬款85 貸:銀行存款85 3.收到票 借成本90 應(yīng)交稅費(fèi)10 貸:預(yù)付賬款85 銀行存款10 其他應(yīng)付款-保證金5 老師的想法就是先掛著，這部分最終都要收入 待后期不用支付在結(jié)轉(zhuǎn)收入沖其他應(yīng)付款 老師只能給你這樣作參考

上面是付85小扣掉稅費(fèi)和管理費(fèi) 最后開票在支付10萬稅費(fèi)，最終就只有5萬扣掉了，就是后面的那樣處理！

老師，收到**方的成本是85萬，不能按90做，因為**方?jīng)]這么多發(fā)票，我沒法付出去90萬呀

我只是做參考，你可以根據(jù)思路來定金額嘛

方向這樣走你的金額來去做調(diào)整！

奧，您說的最后開票再支付10萬稅費(fèi)，是返還進(jìn)項稅的時候，讓他也提供成本發(fā)票是嗎

你看一下上你支付85萬那里因為你是先扣10了，后面他們開票你就要支付是先扣了那部分就是沖預(yù)付款那里就是補(bǔ)返還的！你先看看上面分錄的思路！再仔細(xì)看應(yīng)該就明白了，你有可能暈再返還個和扣款那里被饒再金額里了！

他們開票的時候已經(jīng)開稅金了！只是開票后你把先前扣的稅費(fèi)還給他們！最后實(shí)際就是你扣的管理費(fèi)沒有出路！沒有平，你是扣了他們錢實(shí)際是你們的收入！這筆錢到最后就是沒有付也就是你的收入！

老師，他們開票確實(shí)開稅金了，但是肯定比我扣的10萬要少，所以還是會有差額，不會把10萬全退回的

余下的就是屬于你的利得，那么你可以結(jié)轉(zhuǎn)為收入的！