00:10:00
問題已解決
老師，您好，您看應(yīng)交所得稅那一步，我畫圈的那里，書上是不是寫錯(cuò)了，固定資產(chǎn)會計(jì)折舊了2000 稅法只允許折舊1200 那個(gè)4500是會計(jì)利潤，是不是應(yīng)該納稅調(diào)增啊 4500+800啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，根據(jù)表里面的情況是，會計(jì)上計(jì)提了400的折舊，稅法允許計(jì)提1200的折舊，所以調(diào)減800
2021 08/27 17:27
84785031 
2021 08/27 17:29
固定資產(chǎn)的原值是6000，折舊后賬面價(jià)值4000，計(jì)稅基礎(chǔ)4800
84785031
2021 08/27 17:30
會計(jì)上用年數(shù)總和法5年提折舊2000
稅法上直線法，提1200
朱小慧老師 
2021 08/27 17:36
同學(xué)你看的是2013年的數(shù)據(jù)，題目里面問的是2017年的應(yīng)交所得稅
84785031
2021 08/27 17:41
明白了，老師，謝謝
朱小慧老師
2021 08/27 17:41
好的，麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價(jià)，謝謝
閱讀 346
描述你的問題，直接向老師提問
473
意見反饋
