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老師，您好，您看應(yīng)交所得稅那一步，我畫圈的那里，書上是不是寫錯了，固定資產(chǎn)會計折舊了2000 稅法只允許折舊1200 那個4500是會計利潤，是不是應(yīng)該納稅調(diào)增啊 4500+800啊
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您好，根據(jù)表里面的情況是，會計上計提了400的折舊，稅法允許計提1200的折舊，所以調(diào)減800
2021 08/27 17:27
84785031 
2021 08/27 17:29
固定資產(chǎn)的原值是6000，折舊后賬面價值4000，計稅基礎(chǔ)4800
84785031
2021 08/27 17:30
會計上用年數(shù)總和法5年提折舊2000
稅法上直線法，提1200
朱小慧老師 
2021 08/27 17:36
同學(xué)你看的是2013年的數(shù)據(jù)，題目里面問的是2017年的應(yīng)交所得稅
84785031
2021 08/27 17:41
明白了，老師，謝謝
朱小慧老師
2021 08/27 17:41
好的，麻煩對我的回復(fù)進(jìn)行評價，謝謝
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