問(wèn)題已解決

7月發(fā)生咨詢費(fèi)用，但是對(duì)方?jīng)]開(kāi)票，我司也沒(méi)付錢(qián) 8月開(kāi)的票 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/25 12:48
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 7月份費(fèi)用 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付賬款 8月開(kāi)票不再做分錄，發(fā)票附在7月憑證就可以；
2021 08/25 12:49
84785032
2021 08/25 12:52
老師 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)不讓發(fā)票直接附在后面 說(shuō)8月結(jié)轉(zhuǎn)到慣例費(fèi)用 那我就不知道7月不放管理費(fèi)用的話，那要放什么科目？
立紅老師
2021 08/25 13:00
同學(xué)你好，如果放入8月的費(fèi)用，7月是不做賬的；；因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，也沒(méi)有付款；
84785032
2021 08/25 13:05
7月計(jì)提出來(lái)呢？因?yàn)橹谰唧w金額
立紅老師
2021 08/25 13:51
同學(xué)你好 計(jì)提出不能計(jì)入費(fèi)用，還沒(méi)有付款，這個(gè)分錄做不了的
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