問(wèn)題已解決

一般納稅人，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，下個(gè)月交稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。那“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目的金額不就越往后越大嗎？需要怎么沖減這個(gè)科目嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/22 18:04
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)年末時(shí)候需要分錄對(duì)沖的 可以看下下面例子
2021 08/22 18:08
84785027
2021 08/22 18:14
看不懂，老師能直接解答我問(wèn)的那個(gè)點(diǎn)嗎？
來(lái)來(lái)老師
2021 08/22 18:18
你好 這個(gè)因?yàn)槟昴?huì)做貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 這個(gè)是要做分錄去對(duì)沖 例子給換個(gè)簡(jiǎn)單的? 比如您一年看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目 全年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借方余額40 進(jìn)項(xiàng) 借方余額40 銷(xiāo)項(xiàng) 貸方余額80 那么年末 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)80 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 40 然后您再看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 余額是40-40=0
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