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老師好！請問7月份的金蝶帳已經結了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆賬數(shù)是錯的，想要更正還能更正嗎？
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你好同學，你可以在8月份調賬。也可以把賬反結回7月，在7月修改，但是一般不建議反結帳。
2021 08/22 13:53
84784959 
2021 08/22 13:57
老師，請問要怎么操作？我上個月計提了7月份工資? 分錄是借：管理費用? 60000? 貸：應付工資60000?，F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)提多了2400元，要怎么操作？
榮榮老師 
2021 08/22 14:09
這個直接在8月份紅沖多計提工資即可。
借：管理費用 2400（紅字）
貸：應付職工薪酬 2400（紅字）
84784959
2021 08/22 14:14
那我7月份的計提工資的紙質憑證可以不附附件嗎？因為工資表的總數(shù)和憑證的工資總數(shù)也對不上
榮榮老師
2021 08/22 14:18
計提工資的附近你可以自制一個，不一定是工資表。
84784959
2021 08/22 14:22
請問除了工資表還有什么可以作為附件呢
榮榮老師
2021 08/22 14:30
同學，因為一般計提工資的時候工資表還沒有算出來，所以你可以自制一個表格，列明公司名稱，計提的月份，各個部門，計提的工資總額。大致有以上幾項就可以的。
84784959
2021 08/22 14:31
就是不需要明細到每個員工的工資是嗎？
84784959
2021 08/22 14:31
明白了，謝謝老師
榮榮老師
2021 08/22 14:34
不客氣，很高興能幫助到你，如果對我的解答滿意，請五星好評！
榮榮老師
2021 08/23 10:48
你好同學，如果對我的解答滿意，請五星好評哦，謝謝！
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