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你好，有一筆進(jìn)項，要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么寫呢
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你好，具體是什么原因?qū)е滦枰?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理呢？?
2021 08/20 15:38
84784965 
2021 08/20 15:43
有個招待的住宿費
84784965
2021 08/20 15:43
開了專票
鄒老師 
2021 08/20 15:45
你好
借：管理費用—業(yè)務(wù)招待費，
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
84784965
2021 08/20 15:53
那報稅時，應(yīng)該是銷-進(jìn)+進(jìn)項轉(zhuǎn)出？？
鄒老師
2021 08/20 15:54
你好，你是需要計算增值稅應(yīng)納稅額嗎？??
84784965
2021 08/20 16:04
對，是的呢
鄒老師
2021 08/20 16:07
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項稅額—（進(jìn)項稅額—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
84784965
2021 08/20 16:08
那這進(jìn)項轉(zhuǎn)出在填增值稅表的時候還要填在某一行嗎？
84784965
2021 08/20 16:09
就是報稅填表那一個環(huán)節(jié)
鄒老師
2021 08/20 16:09
你好，需要填寫在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄次?
84784965
2021 08/20 16:15
那還有一個高鐵費自己計算的進(jìn)項，要填在哪里啊
鄒老師
2021 08/20 16:16
你好，你是指在附表二哪個地方填寫嗎？
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