問(wèn)題已解決

我公司跟甲方簽訂工程承包合同100萬(wàn)，我們又把工程分包給乙方80萬(wàn)，我們開(kāi)給甲方的發(fā)票和乙方開(kāi)給我們的發(fā)票均是3%稅率，現(xiàn)在我公司去項(xiàng)目所在地預(yù)交增值稅，是按100萬(wàn)全額預(yù)交嗎？還是按差額20萬(wàn)預(yù)交？

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/19 18:59
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，參考一下方式 1.適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×2% 2.適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3% 以上回答希望能幫到你，祝你生活愉快！
2021 08/19 19:10
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