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老師好，計提工資，比如7月計提6月份的，要是7月做的發(fā)放工資是做的發(fā)放6月的?還是7月的？[抱拳][抱拳]
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你好，沒太明白您的意思。
2021 08/16 14:46
84784968 
2021 08/16 14:49
做工資計提時，7月計提6月份的工資，計提后又做了一筆發(fā)放，那發(fā)的是哪個月的？
84784968
2021 08/16 14:52
這個分錄我不明白
東老師 
2021 08/16 14:52
這個分錄就是集體個稅和社保個人的部分。
84784968
2021 08/16 14:53
我分不清發(fā)放做的是幾月份的?
84784968
2021 08/16 14:55
這個分錄6月計提5月的，發(fā)放做的也是5月的嗎？
東老師
2021 08/16 14:55
這個憑證并沒有體現(xiàn)發(fā)放
84784968
2021 08/16 14:57
老師，憑證上不是做了三筆發(fā)放嗎？
東老師
2021 08/16 14:58
這個不是發(fā)放工資這個事，計提他的個稅和他的社保個人的部分。
84784968
2021 08/16 14:58
老師，憑證上不是做了3筆發(fā)放嗎
東老師
2021 08/16 14:58
這個不是發(fā)放工資這個事，計提他的個稅和他的社保個人的部分。
84784968
2021 08/16 15:00
哦，那計提個稅和社保個人部分，就做在發(fā)放里?還是我計提這兩項時摘要寫錯了?
東老師
2021 08/16 15:00
摘要，寫錯了摘要不能寫發(fā)放工資。
84784968
2021 08/16 15:05
老師，計提這兩項時，摘要也要寫：計提5月工資嗎？
東老師
2021 08/16 15:05
摘要可以寫計提五月工資個稅。
84784968
2021 08/16 15:08
那發(fā)放5月工資再單做一筆，也做在6月里？
東老師
2021 08/16 15:08
就和計提工資一起做就行。
84784968
2021 08/16 15:14
這樣做嗎？
84784968
2021 08/16 15:14
一筆分錄?
東老師
2021 08/16 15:14
對的就是這么做的
84784968
2021 08/16 15:17
老師，其他應(yīng)付款一社保個人部分在支付時也是借：其他應(yīng)付款一社保個人部分。貸：銀行
84784968
2021 08/16 15:23
老師是嗎？
東老師
2021 08/16 15:24
對的，會計分錄就是這么做。
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