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6月有一張銷售發(fā)票做了賬，結(jié)轉(zhuǎn)了成本，7月紅沖了，重新開了一張，那之前那個月的結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了，要怎么辦，有影響嗎，怎么做
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你好，這個是購入貨物的嗎？如果是的話，你只紅寵你的貨物，然后再做一個正數(shù)的，不影響你的成本。
2021 08/12 15:50
84784991 
2021 08/12 15:54
沒懂，我這個是銷售貨物的發(fā)票，請再細一點說明
郭老師 
2021 08/12 15:54
借庫存商品進項貸銀行存款，這個是第一份收到的。
郭老師
2021 08/12 15:55
收到了紅字發(fā)票，借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，然后收到正確的發(fā)票，借庫存商品進項貸應付賬款做這個。
84784991
2021 08/12 15:56
是銷售發(fā)票，不是購進發(fā)票
84784991
2021 08/12 15:57
我們開給別人的開錯了
郭老師
2021 08/12 15:59
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)。
郭老師
2021 08/12 15:59
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，坐著兩個就可以。
84784991
2021 08/12 16:12
紅沖了，那上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有影響嗎
84784991
2021 08/12 16:12
主營業(yè)務成本
郭老師
2021 08/12 16:14
銷售額一正數(shù)一負數(shù)，根本沒有影響。
84784991
2021 08/12 16:17
一正一負是沖了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是就空掛在那里了嗎，不明白
郭老師
2021 08/12 16:18
還有必要做成本嘛，成本也是一正數(shù)一負數(shù)。
84784991
2021 08/12 16:21
對啊，我是說6月的賬都做完了，已經(jīng)開始做7月的賬了，6月的發(fā)票在7月紅沖了，那我在7月還要做一筆分錄，把6月的結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖掉？
郭老師
2021 08/12 16:22
不，不用那么麻煩，直接忽略這個成本就可以啊，你的收入是一正一副數(shù)，根本就沒有增加，你的成本也不變。
84784991
2021 08/12 16:33
6月的成本有做的，7月紅沖了發(fā)票，那6月就是沒有那個發(fā)票了，那6月的成本還在那里，怎么解釋呢，我轉(zhuǎn)不過來這塊
郭老師
2021 08/12 16:38
七月份你不是又開了一個正確的嗎？
84784991
2021 08/12 16:44
對啊，那這個我也要轉(zhuǎn)，那6月的那個成本在那里沒有動，不就沖減了利潤了嗎，不應該相應的減少成本嗎
郭老師
2021 08/12 16:50
成本并沒有多，也沒有少，你的利潤不變，借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸庫存商品負數(shù)，借主營業(yè)務成本貸庫存商品這個利潤變化嗎？
84784991
2021 08/12 16:57
您剛不是說不用把6月的成本沖掉嗎
郭老師
2021 08/12 16:59
我一直說的是，這個成本不用動，只動你的收入就可以。
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