問(wèn)題已解決

老師，視同銷(xiāo)售中，同一法人主體跨區(qū)的門(mén)店貨物調(diào)撥賬務(wù)怎么處理，如果下面門(mén)店獨(dú)立核算怎么處理？不獨(dú)立核算又如何處理？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/11 14:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?視同銷(xiāo)售跨區(qū)了? ?獨(dú)立核算? ? ? ?我轉(zhuǎn)給你 ； 我做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 ； 你做? 借庫(kù)存商品貸銀行存款或者應(yīng)付賬款?
2021 08/11 16:04
84784957
2021 08/11 16:28
A轉(zhuǎn)給B，A的賬處理：借銀行存，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，B：借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)，貸銀行存款，對(duì)嗎？那像這種是獨(dú)立核算的門(mén)店，那如果非獨(dú)立核算的呢，門(mén)店可能都沒(méi)有開(kāi)票資格，那這個(gè)賬是不是就該是總部這邊操作，那怎么操作呢
84784957
2021 08/11 16:30
那像這種情況，其實(shí)我覺(jué)得會(huì)計(jì)處理上也是確認(rèn)收入了，稅務(wù)也確認(rèn)收入，那稅會(huì)是一致的，那為什么要說(shuō)視同銷(xiāo)售呢
meizi老師
2021 08/11 16:36
你好? 是的。 算是一個(gè)購(gòu)進(jìn) 一個(gè)銷(xiāo)售處理了? ； 非獨(dú)立核算的話(huà)就是總部一起做賬 ； 內(nèi)部做調(diào)貨處理的?
84784957
2021 08/11 16:57
那非獨(dú)立核算，總部做賬這個(gè)增值稅怎么交？借：庫(kù)存商品B，貸庫(kù)存商品A，而且內(nèi)部調(diào)撥比如說(shuō)這個(gè)價(jià)格怎么定，比如這個(gè)商品是外購(gòu)的，不含稅100
meizi老師
2021 08/11 17:05
?你好 一起? 匯總來(lái)報(bào) 增值稅。 按照你們銷(xiāo)售出去的收入合計(jì)來(lái)報(bào)? ? ?；你們自己按 成本價(jià)來(lái) 處理。? ?內(nèi)部調(diào)貨
84784957
2021 08/11 17:12
是說(shuō)賬務(wù)處理的時(shí)候，就借庫(kù)B100，貸庫(kù)A100，應(yīng)交稅費(fèi)這里比如說(shuō)賣(mài)120*0.13的稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候就直接把這個(gè)120的收入加進(jìn)去，對(duì)嗎
meizi老師
2021 08/11 17:18
?你好? ? 是的。 自己內(nèi)部去處理 。這個(gè)? 地方? 非獨(dú)立核算不做收入哦??
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