問(wèn)題已解決

老師你們好，我咨詢一下，公司銷售混凝土，只有結(jié)算單，錢沒(méi)有收到，沒(méi)有給對(duì)方開具發(fā)票，怎么掛賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/11 13:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是否對(duì)方已驗(yàn)收貨物？
2021 08/11 13:18
84785006
2021 08/11 13:19
是的，老師
小林老師
2021 08/11 13:20
您好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
84785006
2021 08/11 13:20
借：應(yīng)收賬款? 貸方怎么掛
84785006
2021 08/11 13:20
沒(méi)有開具發(fā)票
小林老師
2021 08/11 13:21
您好，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785006
2021 08/11 13:23
在嗎，老師
84785006
2021 08/11 13:24
老師沒(méi)有發(fā)票
小林老師
2021 08/11 13:24
您好，沒(méi)有開發(fā)票也得這樣做賬，增值稅納稅義務(wù)體現(xiàn)，與是否開發(fā)票無(wú)關(guān)
84785006
2021 08/11 13:25
之前是開發(fā)票就做收入，沒(méi)有掛
小林老師
2021 08/11 13:26
您好，那就沒(méi)按要求做賬，是不正確
84785006
2021 08/11 13:27
這樣做是不是要交稅款
小林老師
2021 08/11 13:29
您好，是的，需要按未開票收入申報(bào)納稅
84785006
2021 08/11 14:02
老師是這樣，一般年底開票
84785006
2021 08/11 14:03
謝謝老師
小林老師
2021 08/11 14:04
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
84785006
2021 08/11 14:04
如果以后開發(fā)票紅沖
小林老師
2021 08/11 14:05
您好，在未開票收入填寫紅字調(diào)整
84785006
2021 08/11 14:09
謝謝老師
小林老師
2021 08/11 15:05
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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