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老師；我上期有留底稅378.40，但這月我想交點稅，不去底扣上月的留底稅，然后在應(yīng)納稅額0這里寫上這個月的相差稅，，竽于就是這個月交增值稅78.01元，可以嗎
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?你好? ?留抵的進(jìn)項稅是? ?會自動抵減的。 這個是 改不了的。 你只能少認(rèn)證一些進(jìn)項稅? 不要一次性認(rèn)證過多才行的??
2021 08/11 10:58
84784952 
2021 08/11 11:00
但是這個圖里沒有自動減！好奇怪
84784952
2021 08/11 11:04
下圖，應(yīng)納稅額應(yīng)該會自動有數(shù)據(jù)，為什么我有出項比進(jìn)項多，沒有數(shù)據(jù)了，是不是我哪錄錯了
meizi老師 
2021 08/11 11:09
?你好你去減免明細(xì)表寫了沒有??
84784952
2021 08/11 11:11
填了，直接空保存
84784952
2021 08/11 11:17
這里是系統(tǒng)自動出的數(shù)據(jù)2223.50，在本期發(fā)生額也要填寫2323.50嗎？稅額不用填了吧
meizi老師
2021 08/11 11:18
?你好? 是的。 就這樣來寫。? 一般 進(jìn)項稅認(rèn)證了會自動出來的? ? 系統(tǒng) 表格里面去的。 你核對數(shù)據(jù)就行了。沒有出來自己手動去填寫下??
84784952
2021 08/11 11:39
應(yīng)納稅額這里無法寫數(shù)據(jù)上，出項一進(jìn)項二我們要交的稅吧！
meizi老師
2021 08/11 11:46
?你好 這個是自動的 應(yīng)納稅額自動計算的 ；? ?是的。 如果你有稅費正數(shù)金額 就得繳納稅費了? ?； 你 應(yīng)交增值稅 =? 銷項稅 -進(jìn)項稅- 留抵進(jìn)項稅。 你本身就不繳納稅費呀? ?
84784952
2021 08/11 12:14
所以他自動減了嗎？所以這次應(yīng)該用出項稅額7083.89-進(jìn)項稅額7005.98竽于78.01，這78.01自動在應(yīng)留底稅額里減了嗎
meizi老師
2021 08/11 12:28
?你好? 是的。自動抵減了呀 。? ??
84784952
2021 08/11 17:44
謝謝老師
meizi老師
2021 08/11 17:46
沒事的； 希望能幫到你??
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