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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年多計(jì)提了一個(gè)人的社保也已經(jīng)繳納，今年申請(qǐng)的社**款，現(xiàn)在到賬了，怎么沖銷去年多計(jì)提的社保及退款入賬，分錄怎么做？
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你好? ? 借銀行存款貸 應(yīng)付職工薪酬 -社保? 其他應(yīng)收款 -個(gè)人社保? ；? ?沖計(jì)提 ：借應(yīng)付職工薪酬-? 社保 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
2021 08/10 10:09
84785031 
2021 08/10 10:28
那去年多計(jì)提的公司部分入管理費(fèi)用不用調(diào)整嗎？
meizi老師 
2021 08/10 10:34
?你好? 你跨年了的呀 ； 所以走利潤(rùn)分配直接處理。? 跨年了不能去沖管理費(fèi)用去的??
84785031
2021 08/10 10:46
不用待以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
meizi老師
2021 08/10 10:53
你好 ； 你小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒(méi)有這個(gè)科目 。 直接用利潤(rùn)分配處理??
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