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問題已解決
我們是建筑公司，簽了一個注冊地外的項目，項目在鄰縣，我們在項目所在地成立了分公司，問題：1、當時中標的是總公司、農(nóng)民工保證金是以總公司繳存，現(xiàn)在該項目是分公司做（總分公司獨立核算）、這個分公司的項目，農(nóng)民工保障金卻在總公司賬戶，我們現(xiàn)在該怎么處理呢
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同學(xué)你好
你做總公司的賬嗎
2021 08/06 11:01
84784967 
2021 08/06 11:04
是的，總公司分公司都是我做
樸老師 
2021 08/06 11:17
總公司做成本就可以了
84784967
2021 08/06 11:18
兩個公司獨立核算的
樸老師
2021 08/06 11:27
總公司做成本
分公司做收入
84784967
2021 08/06 11:30
發(fā)票是分公司開出去的
樸老師
2021 08/06 11:45
是的
所以我說分公司做收入
84784967
2021 08/06 11:47
獨立核算的，那這個成本和支出不匹配了呀。之前問過另一個老師，他說是總公司代收代付處理，到底該怎么做？
樸老師
2021 08/06 12:02
總公司做代收代付的話不能開發(fā)票
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
84784967
2021 08/06 12:09
發(fā)票是分公司開的
樸老師
2021 08/06 12:10
是
所以總公司這樣做分錄
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