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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年有幫客人墊付一筆餐費(fèi)，但是沒(méi)入賬，今年要讓掛這個(gè)客人賬上，怎么入賬
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這是你們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
2021 08/04 19:22
84785009 
2021 08/04 19:23
不是，是幫客人墊付的錢，現(xiàn)在要掛在客人的應(yīng)收款里，貸方記什么科目
郭老師 
2021 08/04 19:24
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84785009
2021 08/04 19:25
沒(méi)收到錢呀，我現(xiàn)在要入賬
郭老師
2021 08/04 19:25
你好，你們單位付出去的錢
收到了，應(yīng)該做相反的。
84785009
2021 08/04 19:26
去年錢就付出去了呀，今年我掛在客人賬上要收回來(lái)，怎么入賬
郭老師
2021 08/04 19:41
去年有幫客人墊付一筆餐費(fèi)，但是沒(méi)入賬，
沒(méi)有做賬
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
做這個(gè)錯(cuò)了嗎
你們單位付出去的錢
收到了，應(yīng)該做相反的。
2021-08-04 19:25
這個(gè)不是嗎
郭老師
2021 08/04 19:42
去年你付出去的錢，你不應(yīng)該補(bǔ)上嗎？
84785009
2021 08/04 19:43
我現(xiàn)在錢是對(duì)得上的嗎，今年建賬的時(shí)候沒(méi)人跟我說(shuō)有這邊應(yīng)收款，那我現(xiàn)在要重新掛應(yīng)收款，賬上金額又不會(huì)變動(dòng)
郭老師
2021 08/04 19:43
今年建帳是根據(jù)什么來(lái)建的？
郭老師
2021 08/04 19:43
借其他應(yīng)收款貸，利潤(rùn)分配，借銀行存款貸其他應(yīng)收款需要證明你們?nèi)ツ暧袎|付，需要銀行回單。
84785009
2021 08/04 19:45
這個(gè)不用管了呀，去年沒(méi)什么業(yè)務(wù)老板自己管賬的，我這邊以來(lái)老板就說(shuō)了以前的賬不用管，所以沒(méi)入賬哇，現(xiàn)在客人來(lái)這邊消費(fèi)，要收回這筆錢，那我是不是要補(bǔ)入賬
郭老師
2021 08/04 19:46
上面我給你寫(xiě)了，你看一下，能看懂嗎？
郭老師
2021 08/04 19:46
借其他應(yīng)收款貸，利潤(rùn)分配，借銀行存款貸其他應(yīng)收款需要證明你們?nèi)ツ暧袎|付，需要銀行回單。
2021-08-04 19:43
郭老師
2021 08/04 19:46
看下這個(gè)回復(fù)，能看懂哪一句看不懂。
84785009
2021 08/04 19:47
借其他應(yīng)收款貸，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這個(gè)分錄是不
郭老師
2021 08/04 19:48
是的，這個(gè)是補(bǔ)做的，需要有原始憑證，證明你這個(gè)錢是代付款，不是你的收入。
84785009
2021 08/04 19:49
我這是個(gè)體工商戶沒(méi)關(guān)系的吧，我之前就想到這個(gè)分錄但是不太確定
郭老師
2021 08/04 19:55
個(gè)體戶和有限公司一樣做的
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