問題已解決

你好 2019年有預(yù)提費(fèi)用，2020年沖完“預(yù)提費(fèi)用”。 現(xiàn)在想紅沖“預(yù)提費(fèi)用”，怎么調(diào)賬啊

84784955| 提問時(shí)間：2021 08/04 16:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
之前分錄怎么做的？
2021 08/04 16:42
84784955
2021 08/04 16:44
2019年發(fā)票沒回來 借，管理費(fèi)用15000 貸，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用15000 2020發(fā)票回來 借，其他應(yīng)付款——預(yù)提費(fèi)用 貸，其他應(yīng)付款——某人
郭老師
2021 08/04 16:49
好，現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用沒有余額。
84784955
2021 08/04 16:50
是的。 2020年沖完了。無余額
郭老師
2021 08/04 16:54
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用，借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用貸利潤分配借利潤分配貸其他應(yīng)付款某人。
84784955
2021 08/04 17:26
改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，是不是不需要調(diào)賬?。?/div>
郭老師
2021 08/04 17:33
你好，是需要調(diào)整，但是我調(diào)整的分錄給你寫了。
84784955
2021 08/04 17:38
改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表，調(diào)賬在2020年的賬上 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用， 借其他應(yīng)付款預(yù)提費(fèi)用 貸利潤分配借利潤分配 貸其他應(yīng)付款某人。
84784955
2021 08/04 17:39
對(duì)嗎？老師
郭老師
2021 08/04 17:44
好對(duì)的，是這么做的。
84784955
2021 08/04 18:17
改改2019年的企業(yè)所得稅報(bào)表， 不能在今年調(diào)? 在2020年的賬的這筆分錄嗎？
郭老師
2021 08/04 18:18
還能反結(jié)賬修改的可以
84784955
2021 08/04 18:31
可以反結(jié)賬
郭老師
2021 08/04 18:32
那就在20年里面做的
84784955
2021 08/04 18:40
2019年和2020年的賬上更改好，直接拿年報(bào)提交上去更正，是嗎？
郭老師
2021 08/04 18:41
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784955
2021 08/04 18:56
老師，為什么不能在今年的賬務(wù)調(diào)整往年的賬??？沒有這個(gè)處理方式調(diào)賬嗎？
郭老師
2021 08/04 19:01
可以的，也可以在今年。在二零年或者是二一年都可以。
84784955
2021 08/04 21:41
好的。謝謝老師
郭老師
2021 08/04 22:21
不用客氣 工作愉快
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