問(wèn)題已解決

之前沒(méi)有設(shè)預(yù)收和應(yīng)收帳款，當(dāng)時(shí)把預(yù)收帳款記到應(yīng)收帳款貸方，預(yù)付帳款記應(yīng)付帳款借方，現(xiàn)在想要增加預(yù)收帳款和預(yù)付帳款科目，以后做帳預(yù)收做到預(yù)收，預(yù)付做到預(yù)付，那么原來(lái)預(yù)收帳款記到應(yīng)收帳款貸方的，預(yù)付帳款記應(yīng)付帳款借方，怎么處理呢？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/03 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣調(diào)整 原來(lái)預(yù)收帳款記到應(yīng)收帳款貸方的，調(diào)整分錄是，借：應(yīng)收賬款，貸：預(yù)收賬款 預(yù)付帳款記應(yīng)付帳款借方，調(diào)整分錄是，借：預(yù)付賬款，貸：應(yīng)付賬款
2021 08/03 16:59
84785026
2021 08/03 17:14
對(duì)應(yīng)到明細(xì)科目嗎？這樣明細(xì)科目涉及到比較多公司，調(diào)整的分錄就比較多了，有其他辦法嗎
鄒老師
2021 08/03 17:16
你好，需要對(duì)應(yīng)到明細(xì)科目，沒(méi)有其他辦法?
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