00:10:00
問題已解決
當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，本月進(jìn)項(xiàng)未全部認(rèn)證抵扣，考慮到稅負(fù)率，本月仍繳交增值稅，那么如何寫會(huì)計(jì)分錄？ 例：銷項(xiàng)稅額2萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)（其中本月認(rèn)證抵扣1.5萬(wàn)元，余2.5萬(wàn)尚未認(rèn)證）公司要交一點(diǎn)稅比較好，本月繳納增值稅5000元，請(qǐng)問分錄怎么寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè) 認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額，1.5萬(wàn)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，1.5萬(wàn)? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借銷項(xiàng)稅額2萬(wàn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 1.5萬(wàn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，2萬(wàn)-1.5萬(wàn)? ?再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)-1.5萬(wàn)? ?，貸未交增值稅，2萬(wàn)-1.5萬(wàn)? ?
2021 07/30 18:49
84785028 
2021 07/30 18:54
你好，如果進(jìn)項(xiàng)全部抵扣，顯示稅負(fù)率，會(huì)計(jì)分錄怎么樣寫
maize老師 
2021 07/30 19:05
全部認(rèn)證，做借進(jìn)項(xiàng)稅額，4萬(wàn)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，4萬(wàn)
maize老師
2021 07/30 19:05
借，銷項(xiàng)稅額，2萬(wàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬(wàn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額4萬(wàn)
maize老師
2021 07/30 19:06
，你全部認(rèn)證這個(gè)不用交稅的，還有留抵稅額2萬(wàn)。
84785028
2021 07/30 19:06
好的，謝謝老師
maize老師
2021 07/30 19:07
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員啦。
閱讀 44
描述你的問題，直接向老師提問
90
意見反饋
