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員工住宿費210，但是單位規(guī)定只能報銷200，發(fā)票也是開的210，請問怎么做賬？
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你好
這個是出差的嗎
普票的銷售費用招待費貸銀行200
2021 07/29 12:54
84785046 
2021 07/29 13:05
不是是增值稅專用發(fā)票，是出差的
郭老師 
2021 07/29 13:07
你好，借銷售費用，差旅費貸銀行存款200
84785046
2021 07/29 13:08
那發(fā)票怎么做賬啊
郭老師
2021 07/29 13:11
你好
就是上面的
報銷單寫200
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